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发票认证了没做账怎么办

你好!1、申报时未填写,但税务局已经通过: 证明在国税系统中是按实际认证数审核的,至于你申报时未填写,只是你书写的漏记(营业厅的经办人员没有给你指正),不影响网络报送数据的申报结果;2、上月未做帐已认证,只须次月补入帐,备注补记,报表上未填写的数据补填,或重新填写一份实际的以备查就行.如果对你有帮助,望采纳.

收到无法认证的发 票,进项税额计入相关资产成本、费用,账务处理为:借:管理费用等贷:银行存款认证的流程:1、电脑联网,扫描仪正常连接运行.2、打开相关“网上认证程序”,找到相关“网上认证采集模块”,执行“发票扫描录入”,将需要认证的增值税专用发票抵扣联,逐一放置扫描仪中扫描采集;3、每批次扫描采集完后,执行程序界面上的“保存”,通过“网上认证程序”中“信息发送”按钮发送上传到国税机关,待反馈信息,及时获取成功信息后,则通过认证;不符者,仔细校对再执行上述步聚(也可通过手工录入校正);至此“网上认证”完成.

重新入账.做以前年度损益调整 涉及到损益的,调整以前年度损益即可.不涉及到损益的,在当年做调整.

发票认证了,就应该已经抵扣销项税了,那你可以补做分录再入帐就可以了.再做一份报表,企业电子报税管理系统里上月的资产负债表和损益表是可以更改的.

12月份已认证发票没有做账,要视不同情况补账:第一种情况,如果不涉及上年的利润,直接补账即可 第二种情况,如果涉及上年利润,按下列方法补账:看收入和费用的金额和性质,如果不重要,按本期差错更正,也就是今年补记.如果重

上月已以证的发票未入账,只是影响上月的税额,对记账来说影响不大,在本月记账就可以了,后期账表是一致.

借:应收账款(负数)贷:主营业务收入(负数)应交税费应交增值税(进项税额)(负数)

看是什么样的错误,或说什么后果首先,已认证,还没做账,需要先做账,然后如果需要退票,则要填写:“开具红字增值税发票申请”,到主管税局盖章证明,然后连同发票一起还给开具方,由开具方开出红字发票,凭红字发票入账进项转出.

按理说,发票没有认证是不应该入账的,这样是必然造成增税税账面数与申报数不符,但一方面由于每月报税时,税务局只要求申报表上面的勾稽关系,所以你的错误处理并没有影响到你的报税,另一方面,如果根据收入确认原则,上月你需要确认收入,那未认证的发票就自然被你同时入账了.所以,你提到的情况是完全有可能发生的.既然已经出现了未认证入账的情况,调帐就没必要了,简单点处理的话,就是本月将发票进行认证,并在下月进行本月增值税申报的时候进行正常的进项税抵扣申报.除此以外没有必要再做任何处理,你只要保证在下月申报的时候,账面和申报表应交增值税金额是一致的就可以了,这点只要你没有再处理失误,是必然成立.

按理说,当月认证发票必须当月入账,既然已认证忘记了入账,就产生本月账户进项数和本月认证数差异,没大问题,因为企业成为提早多交此笔增值税,到下月才少交这一笔增值税.次月可以正常补记抵扣.如税务有追问,给说明就是.

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